V podjetju izplačujemo delavcem poleg stroškov službene poti tudi poštnino (delavec oddaja službeno pošto) ter kakšen drug materialen strošek (npr. nakup določenega materiala, ki ga nujno potrebuje npr. obrazca in založi sredstva). Ali o teh povračilih poročamo oz. kam jih vpisujemo.

O povračilih stroškov za poštnino, materialne stroške podjetja se ne poroča v okviru povračil stroškov službene poti. Ti stroški niso povezani s službeno potjo in se načeloma ne prikazujejo na potnih nalogih.

Kako je s poročanjem stroškov, ki jih imajo včasih naši zaposleni in jim jih tudi povrnemo, npr.: provizija banke za plačilo nočitev v tujino, ali strošek pošiljanja čeka v tujino (tudi za plačilo nočitev)?

Še en tak primer: zaposlena je odšla na daljšo službeno pot (raziskovalno delo na tuji inštituciji) in je morala kupiti suhi led v tujini, da je lahko poslala vzorce po pošti v Slovenijo. Strošek sem ji refundirala skupaj z drugimi stroški potnega naloga kot »drugi potni stroški v zvezi z delom«. Ali se v takem primeru poroča na DURS? Ali je sploh pravilno, da se je ta strošek povrnil preko potnega naloga?