Delavec je prejel 20. 1. 2015 akontacijo za službeno pot v višini 150,00 evrov. Na pot je šel s službenim vozilom v Nemčijo, kjer je imel med drugim stroške, kot so cestnina in gorivo, ki jih je plačeval z gotovino. Nočitev je plačal s službeno kreditno kartico.

V Stuttgartu je zaposleni šel na letalo, stroški letalske karte bodo plačane preko računa, zato nam delavec računa za letalske karte ob predložitvi dokumentov pri obračunu potnih stroškov ne bo mogel predložiti. Službena pot se je začela 21. 1. 2015 ob 6. uri ter bila zaključena 22. 1. 2015 ob 22. uri.

Obračun plače je 15. 2. 2015, vsi stroški službenih poti so prikazani na plačilni listi.

Glede na to, da je zaposleni uporabljal službeno vozilo, me zanima, kaj vse moramo poročati in kako preko obrazca REK?